Tài Liệu Audit Nhà Máy Đối Với Công Ty Được Audit, Những Điều Cần Phải Biết Khi Audit

Tên hồ nước sơ, tư liệu GRS

Ghi chú (Có/Không)

Yêu cầu vật tư tái chế

Quy trình cùng Sổ tay chất lượng

Danh sách thành phầm được ghi nhận / đặc điểm kỹ thuật sản phẩm GRS

BOM / bí quyết / nhân tố của các thành phầm được bệnh nhận

Lưu đồ cách xử lý của các sản phẩm được triệu chứng nhận

Bản kiểm kê nguyên liệu đầu vào của các thành phầm cần kiểm tra

Danh sách toàn bộ các nhà cung ứng và hồ sơ review định kỳ

Bản ghi tính toán

Thỏa thuận nhà cung cấp nguyên liệu đúng theo lệ và Biểu chủng loại khai báo nguyên liệu đã nhận được lại cho từng nguyên liệu được tịch thu từ nhà cung ứng nếu phù hợp

Giấy phép gớm doanh vận hành nguyên liệu tận thu của từng nhà cung cấp nếu phù hợp

Giấy ghi nhận phạm vi GRS / RCS từ từng nhà cung cấp vật liệu tái chế

Chứng chỉ thanh toán giao dịch hợp lệ (TC) của toàn bộ vật liệu tái chế từ những nhà cung cấp nếu phù hợp

Hồ sơ lau chùi và vệ sinh sản xuất

Đơn đặt hàng và hóa đơn

Phiếu xuất kho vật liệu tái chế từ nhà cung cấp

Biên bạn dạng kiểm tra nghiệm thu nguyên vật liệu đầu vào

Hồ sơ nhập với xuất kho cho toàn bộ các trang bị liệu thu hồi / tái chế

Hồ sơ sản xuất của từng sản phẩm được bệnh nhận

Biên phiên bản giao nhận sản phẩm

Hợp đồng bán sản phẩm và cẩn thận hợp đồng, Hóa đối chọi bán hàng

Vai trò và trọng trách trong thêm vào các sản phẩm GRS

Chỉ định một đại diện quản lý hoặc nhân sự ưa thích hợp

Hồ sơ tập huấn chế tạo các sản phẩm GRS cùng trách nhiệm của những cá nhân

Biên bạn dạng hoặc report hiệu chuẩn chỉnh của phương tiện đi lại đo, lắp thêm đo và thiết bị thử nghiệm

Quy trình cách xử trí hồ sơ với khiếu nằn nì của khách hàng hàng

Quản lý hóa chất

Chính sách làm chủ hóa chất bằng văn bản

Danh sách nhà cung cấp được phê duyệt cho những hóa chất được sử dụng

Thư nhà cung cấp và xác thực từ nhà cung cấp

Danh sách chất hóa học được phê duyệt

Quy trình kiểm soát làm chủ các chất hóa học đã được phê duyệt

Báo cáo nghiên cứu hoặc giấy chứng nhận tuân thủ

Cơ chế tích lũy SDS

SDS của mỗi hóa chất được phê duyệt

Cơ chế khẳng định và thống trị rủi ro hóa chất

Báo cáo / hồ nước sơ review rủi ro hóa chất

Quy trình xử trí hóa hóa học được lập thành văn bản

Cơ chế hoặc chiến lược đào tạo quản lý hóa chất

Hồ sơ huấn luyện và tiến công giá công dụng đào tạo

Các chương trình đào tạo

Yêu ước về môi trường

Báo cáo ĐTM và phê duyệt; báo cáo và phê ưng chuẩn CAI

Giấy phép áp dụng nước (nếu có)

Giấy phép thải chất ô nhiễm

Tài liệu và chế độ Hệ thống quản lý Môi trường

Kiểm soát kép, đo lường và tính toán và theo dõi các chỉ số về sử dụng năng lượng, sử dụng nước, nước thải / xả thải, phát thải vào không khí, làm chủ chất thải

Kế hoạch tổng thể và toàn diện của cơ sở

Kế hoạch sút thiểu sử dụng năng lượng hàng năm

Kế hoạch bớt thiểu áp dụng nước sản phẩm năm

Bản đồ mặt đường ống nước thải và nước mưa, hướng làn nước thải và những điểm xả

Nhà thầu cách xử trí nước thải không tính công trường

Hồ sơ quản lý và vận hành và gia hạn thiết bị / cửa hàng xử lý nước thải / ko khí.

Bạn đang xem: Tài liệu audit nhà máy

Tiêu thụ tích điện và nước (hàng tháng)

Kiểm tra / giám sát quality nước thải tiếp tục theo tất cả các yêu cầu pháp lý của địa phương và các giới hạn TE GRS V4.0 được liệt kê vào Phụ lục D.

Dữ liệu xả nước thải / report thử nghiệm của cơ sở xử lý nước thải quanh đó khuôn viên

Kiểm kê những nguồn thiết yếu phát thải vào ko khí

Hồ sơ bảo trì thường xuyên thiết bị tất cả chứa các chất làm suy bớt tầng ôzôn (ODS)

Báo cáo đo lường và thống kê môi trường phạt thải khí

Hợp đồng xử lý chất thải (ví dụ hóa học thải công nghiệp thông thường, hóa học thải nguy hại)

Ghi lại quá trình phát sinh và thu gom chất thải

Kế hoạch giảm thiểu chất thải sút thiểu hàng năm

Hồ sơ đào tạo và giảng dạy về cơ chế môi trường, rủi ro khủng hoảng môi trường, những quy định / điều khoản môi trường update và cải thiện nhận thức về môi trường

Yêu cầu xã hội

Giấy phép ghê doanh

Thẻ chấm công hoặc hồ sơ chấm công (12 tháng ngay gần nhất), bao hàm cả nhân viên đang vận động và nhân viên từ chức

Hồ sơ Bảng lương (12 tháng ngay sát nhất), bao gồm cả nhân viên cấp dưới đang hoạt động và nhân viên từ chức. Ví như lương được trả bằng giao dịch chuyển tiền ngân hàng, cần phải có hồ sơ chuyển khoản bank tương ứng

Bảng phân công nhân viên cấp dưới và làm hồ sơ nhân sự của nhân viên (bao có cả phiên bản sao CMND)

Hợp đồng lao động

Biên lai bảo đảm xã hội (12 tháng gần nhất), danh sách tên, chế độ bảo hiểm xã hội địa phương hoặc Giấy ghi nhận đủ đk (nếu có), v.v. Hồ sơ bảo hiểm dịch vụ thương mại (nếu có), ví dụ: hợp đồng bảo đảm thương mại, Biên lai bảo hiểm thương mại

Hồ sơ / Biên bạn dạng nghiệm thu bình yên phòng cháy chữa trị cháy

Kế hoạch trị cháy cùng sơ tán khẩn cấp, Biên bản chữa cháy, hồ nước sơ tai nạn đáng tiếc lao động và làm hồ sơ thương tật liên quan đến công việc

Chứng chỉ quản lý hệ thống điều khiển và tinh chỉnh chữa cháy tự động hóa và vừa lòng đồng bảo trì

Chứng chỉ huấn luyện bình yên cho người chịu trách nhiệm chính, bệnh chỉ cai quản an toàn

Danh mục thiết bị đặc trưng (nếu có); Giấy ghi nhận Đăng ký và báo cáo Kiểm tra, ví dụ như Thang máy, máy Nâng, phía bên trong Phương nhân tiện Cơ giới Đặc biệt, Lò hơi cùng Thiết bị nén (bao bao gồm Xi lanh khí, Đồng hồ nước đo và Van an toàn) cùng v.v.

Chứng chỉ Người quản lý và vận hành thiết bị đặc trưng (nếu có), ví dụ như Người vận hành thang máy / Người thống trị an toàn, Người điều hành thiết bị nâng, Người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện cơ giới quan trọng đặc biệt bên trong, Người quản lý và vận hành nồi hơi, Người vận hành thiết bị nén, v.v.

Giấy phép chuyển động đặc biệt (nếu có), chẳng hạn như Thợ điện, Thợ hàn, v.v.

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ khu nhà bếp và Giấy bệnh nhận sức mạnh đầu bếp

Báo cáo bình chọn yếu tố nguy hại nghề nghiệp và báo cáo kiểm tra mức độ khỏe nghề nghiệp của nhân viên

Quy chế công ty lớn hoặc Sổ tay nhân viên cấp dưới (Bao bao gồm nhưng không giới hạn, tuyển dụng, minh bạch đối xử, lao cồn cưỡng bức, giờ có tác dụng việc, lương thưởng với quyền lợi, thủ tục kỷ luật, đk làm việc, sức mạnh và an toàn, trường đoản cú do cộng đồng và thảo luận tập thể)

Hồ sơ đào tạo và giảng dạy và đào tạo an ninh lao động, chẳng hạn như giảng dạy phòng cháy trị cháy, Quy tắc an ninh lao động, Quy trình quản lý và vận hành sau An toàn, làm hồ sơ huấn luyện bình yên hóa chất, đào tạo sức khỏe mạnh nghề nghiệp

Mức lương tối thiểu tại địa phương

Đơn xin ngủ việc, Đơn xin nghỉ việc có sự đồng ý (12 tháng qua)

Hồ sơ chế tạo (12 tháng ngay gần nhất), chẳng hạn như hồ sơ cung ứng hàng ngày, hồ sơ vật tư gửi / nhận, hồ nước sơ xác suất mảnh, hồ nước sơ kiểm soát và điều hành chất lượng, v.v.

Hồ sơ đk và khám sức khỏe cho công nhân

Hồ sơ cá nhân của nhân viên cấp dưới cử đi kèm phiên bản sao CMND, sổ chấm công & bảng lương, hợp đồng lao động, biên lai & giấy ghi nhận bảo hiểm buôn bản hội (nếu có), bảng tên, thỏa thuận điều rượu cồn lao động, công văn lao động Giấy phép marketing và giấy chứng nhận sale của đại lý phân phối lao động

Báo cáo / Đăng kiểm định thu hoàn thành xây dựng, Biên phiên bản kiểm tra bình yên kết cấu công trình

Phê duyệt khối hệ thống giờ thao tác chính thức, Phê duyệt khối hệ thống giờ thao tác làm việc không cố định (nếu áp dụng)

Nếu Thực tập sinh được tuyển dụng, vui lòng hỗ trợ danh sách Thực tập sinh, thỏa thuận hợp tác ba mặt được ký bởi vì nhà trường, các đại lý và Sinh viên

Nếu người quốc tế làm việc, vui lòng cung cấp Giấy phép câu hỏi làm cho tất cả những người nước ngoài

Thỏa ước lao đụng tập thể hoặc thỏa thuận hợp tác thương lượng cộng đồng (nếu có)